2022年度湘潭市行政审批服务局部门决算

 

目 录

 

第一部分 湘潭市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

第一部分 湘潭市行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）负责组织拟订全市行政审批制度改革、政务公开、协调、政务服务、电子政务管理、市长热线管理相关政策，制定、起草有关制度、规定和管理办法，并组织实施。

（二）负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，承担协调指导全市“放管服”改革的日常工作。负责统筹推进全市审批服务便民化改革。牵头组织规范全市行政审批、政务服务行为。

（三）负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作，并负责市政府的政府信息公开的日常工作。

（四）负责全市政府系统电子政务管理工作。统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作。

（五）负责全市政府网站建设管理工作，承担市政府门户网站主办职责；负责市民通过市长热线、市长信箱向市政府进行的咨询建议、投诉、求助等事项的处理。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市行政审批服务局内设机构包括：本部门共有编制人数42人，实有人数37人。内设科室6个，分别是办公室、行政审批制度改革科、政务公开科（网站热线信箱科）、电子政务科、政务服务管理科、中介服务管理科。

（二）决算单位构成

湘潭市行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、行政审批服务局本级；2、市民服务热线事务中心；3、市民服务中心。

 第二部分 2022年度部门决算表

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,161.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加289.24万元，增长15.45%。主要原因是机构改革，人员和事项调增，相应地收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,161.66万元，其中：财政拨款收入2,048.68万元，占94.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.98万元，占5.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,062.6万元，其中：基本支出750.93万元，占36.41%；项目支出1,311.67万元，占63.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,048.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.26万元，增长9.41%。主要原因是机构改革，人员和事项调增，相应地财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,048.68万元，占本年支出合计的99.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加176.26万元，增长9.41%。主要是因为机构改革，人员和事项调增，相应地财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,048.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,031.53万元，占99.16%；社会保障和就业支出17.15万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,538.35万元，支出决算数为2,048.68万元，完成年初预算的133.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为513.48万元，支出决算为642.45万元，完成年初预算的125.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年10月—2022年2月的基本工资调标的预算拨款、2022年增人增资的预算拨款、2022年3—12月基本工资调标的预算拨款、局机关和下属事业单位的绩效考核奖金等财政拨款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为1,024.87万元，支出决算为1,254.58万元，完成年初预算的122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了“市民之家”家具款专项经费、12345热线“政企通”专席建设经费、政务大厅免费刻章专项经费、电脑替代工程专项经费、政务大厅窗口单位的2021年绩效考核奖金、真抓实干督查激励工作先进个人奖励、莲城人才计划紧缺专业人才引进补贴等预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.72万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职干部绩效奖的预算拨款。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休干部生活补助预算拨款。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.10万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了政务大厅的标识标牌制作和工作服经费的预算拨款。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.15万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休干部抚恤金死亡预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出737.02万元，其中：

人员经费626.79万元，占基本支出的85.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费110.23万元，占基本支出的14.96%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，持平的主要原因为，本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平，持平的主要原因为，本单位严格控制费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年持平，持平的主要原因是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，持平的原因是，本单位严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.48万元，占67.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占32.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.48万元，全年共接待来访团组137个、来宾1,590人次，主要是上级部门及省内外各市州行政审批服务局、政务大厅和大数据中心等来调研考察、学习交流我市政务大厅政务服务相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市行政审批服务局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.19万元，主要是公务用车的维修维护费、车辆保险费和汽油费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市行政审批服务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市行政审批服务局2022年度机关运行经费支出110.23万元，年初预算数机关运行经费支出82.45万元，比年初预算数增加27.78万元，增长33.69%。主要原因是：机构改革，人员和事项调增，相应地机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费7.43万元（其中7.26万元在项目支出中列支，0.17万元在基本支出中列支），参与培训人数592人次，主要用于新时代基层干部行政审批服务主题培训和局下属事业单位在编干部的培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

湘潭市行政审批服务局2022年度政府采购支出总额314.38万元，其中：政府采购货物支出276.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.8万元。授予中小企业合同金额314.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.58万元，占政府采购支出总额的87.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘潭市行政审批服务局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

请补充我局高度重视绩效自评工作，及时制定了部门整体支出绩效评价工作方案，成立了由分管财务的副局长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排。同时，下发了《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，促进各项工作有序开展。2022年我局围绕年初确定的绩效目标，积极适应机构改革职能整合要求，以推动工作任务落实为目标，较好地完成了年度各项工作。本单位本年度无重点项目。

（二）存在的问题及原因分析

一是当前我市政务服务大厅标准化建设、规范化服务方面还存在功能布局欠合理、无障碍设施待完善、智能化程度不高等问题；二是在推进“一网通办”、政务服务“三化”等改革过程中，点多面广协同推进难，尤其是统筹市县两级同一事项、同一标准推进服务难度较大，主要是在系统平台改造标准化建设等方面资金扶持困难；三是热线系统不稳定，系统更新速度赶不上考核要求的变化、热线接线员流动较大，接服水平参差不齐、话务培训工作任务重，短期内效果不明显。

 

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件 

2022年部门整体支出预算绩效自评表.xlsx
2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc