湘潭市行政审批服务局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织拟订全市行政审批制度改革、政务公开、协调、政务服务、电子政务管理、市长热线管理相关政策，制定、起草有关制度、规定和管理办法，并组织实施。

2、负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作，承担协调指导全市“放管服”改革的日常工作。负责统筹推进全市审批服务便民化改革。牵头组织规范全市行政审批、政务服务行为。

3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作，并负责市政府的政府信息公开的日常工作。

4、负责全市政府系统电子政务管理工作。统筹推进、协调、监督全市“互联网+政务服务”工作。

5、负责全市政府网站建设管理工作，承担市政府门户网站主办职责；负责市民通过市长热线、市长信箱向市政府进行的咨询建议、投诉、求助等事项的处理。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘潭市行政审批服务局内设机构包括：本部门共有编制人数42人，实有人数37人。内设科室6个，分别是办公室、行政审批制度改革科、政务公开科（网站热线信箱科）、电子政务科、政务服务管理科、中介服务管理科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、行政审批服务局本级；2、市民服务热线事务中心；3、市民服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,610.47万元，其中：一般公共预算拨款1,610.47万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.11万元，主要原因是人员增加，事项调整，基本支出较去年增加90.07万元，项目支出较去年减少17.96万元，所以总收入较去年增加72.11万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,610.47万元，其中：一般公共服务支出1,610.47万元。支出较去年增加72.11万元，主要原因是人员增加，事项调整，基本支出较去年增加90.07万元，项目支出较去年减少17.96万元，所以总支出较去年增加72.11万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,610.47万元，其中：一般公共服务支出1,610.47万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算603.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,006.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,006.91万元，主要用于全市政务热线专项经费、政务大厅的运行管理费、“马上就办、最多跑一次”改革专项经费、政府网站内容保障运行维护费、并联审批工作经费、电子政务网络信息安全、市长热线专项经费及网上政务服务及电子监察系统等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出107.99万元，比上年预算增加25.53万元，增长30.97%，主要原因是人员增加，事项调整导致的办公费、邮电费、劳务费和其他商品和服务支出等增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.72万元，其中，公务接待费6.52万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是严格控制预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，降低机关运行成本，未安排大型会议；培训费预算2.6万元，人数352人，用于信息公开工作和政务热线的业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算为0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1096.97万元，其中，货物类采购预算330.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算766.96万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车请补充该处内容辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备5台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,610.47万元，其中，基本支出603.56万元，项目支出1,006.91万元，本单位年度无重点项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls
2023年预算公开表.xlsx